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2020年 10 月 16 日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）配合县委巡察工作领导小组，对县委开展的巡察工作进行指导。联系县委巡察工作办公室。

　　（四）负责监察工作。贯彻落实上级党委、监委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检

查，必要时也可对下级党委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

　　（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反

腐败宣传教育工作。

　　（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与拟订纪检监察规范性制度，对上级制定的相关法规和规范性文件征求意见回复。

（八）负责县委反腐败协调小组办公室工作，组织协调

反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；综合分析外逃人员情况，统筹拟订工作计划。

（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、县委巡察工作办公室、下级纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）负责本部门推进依法行政、建设法治长白等相关工作。

　　（十一）完成上级纪委监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长白县纪律监察局内设13个机构，分别为党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、办公室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、宣传部、组织部。

2019年实有人员60人，其中：在职人员38人，离退休人员9人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：纪委					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8825382.38	一、一般公共服务支出	14	8451583.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	15053.00	六、科学技术支出	19
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	463891.67
	9		九、卫生健康支出	22	307632.71
	10		......	23
本年收入合计	11	8840435.38	本年支出合计	24	9223107.38
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	25
年初结转和结余	13	623695.00	年末结转和结余	26	241023.00
	14			27
总计	15	9464130.38	总计	28	9464130.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：	纪委								单位：元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			8840435.38	8825382.38					15053.00
201		一般公共服务支出	8068911.00	8053858.00					15053.00
20111		纪检监察事务	8068911.00	8053858.00					15053.00
2011101		行政运行	6305945.50	6290892.50					15053.00
2011103		机关服务	4359.50	4359.50
2011104		大案要案查处	1660000.00	1660000.00
2011199		其他纪检监察事务支出	98606.00	98606.00
208		社会保障和就业支出	463891.67	463891.67
20805		行政事业单位离退休	462995.39	462995.39
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	462995.39	462995.39
20827		财政对其他社会保险基金的补助	896.28	896.28
2082701		财政对失业保险基金的补助	896.28	896.28
210		卫生健康支出	307632.71	307632.71
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	307632.71	307632.71
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	279996.66	279996.66
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	27636.05	27636.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
										公开03表
部门：	纪委									单位：元
项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称		基本支出
功能分类科目编码		科目名称		合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2			3	4	5	6
合计			9223107.38	9223107.38	5327446.38	3895661.00
201		一般公共服务支出	8451583.00	8451583.00	4555922.00	3895661.00
20111		纪检监察事务	8451583.00	8451583.00	4555922.00	3895661.00
2011101		行政运行	6688617.50	6688617.50	4555922.00	2132695.50
2011103		机关服务	4359.50	4359.50		4359.50
2011104		大案要案查处	1660000.00	1660000.00		1660000.00
2011199		其他纪检监察事务支出	98606.00	98606.00		98606.00
208		社会保障和就业支出	463891.67	463891.67	463891.67
20805		行政事业单位离退休	462995.38	462995.38	462995.39
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	462995.38	462995.38	462995.39
20827		财政对其他社会保险基金的补助	896.28	896.28	896.28
2082701		财政对失业保险基金的补助	896.28	896.28	896.28
210		卫生健康支出	307632.71	307632.71	307632.71
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	307632.71	307632.71	307632.71
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	279996.66	279996.66	279996.66
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	27636.05	27636.05	27636.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：纪委							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8825382.38	一、一般公共服务支出	15	8306709	8306709
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	463891.67	463891.67
	9		九、卫生健康支出	23	307632.71	307632.71
	10		……	24
	11			25
本年收入合计	12	8825382.38	本年支出合计	26	9078233.38	9078233.38
年初财政拨款结转和结余	13	475498.00	年末财政拨款结转和结余	27	222647	222647
一般公共预算财政拨款	14	475498.00		28
政府性基金预算财政拨款	15			29
	16			30
总计	17	9300880.38	总计	31	9300880.38	9300880.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
部门：	纪委						单位：元
项目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码		科目名称		基本支出
				合计	人员经费	公用经费
				合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2			3
合计			9,078,233.38	9,078,233.38	5,327,446.38	3,750,787.00
201		一般公共服务支出	8,306,709.00	8,306,709.00	4,555,922.00	3,750,787.00
20111		纪检监察事务	8,306,709.00	8,306,709.00	4,555,922.00	3,750,787.00
2011101		行政运行	6,543,743.50	6,543,743.50	4,555,922.00	1,987,821.50
2011103		机关服务	4,359.50	4,359.50		4,359.50
2011104		大案要案查处	1,660,000.00	1,660,000.00		1,660,000.00
2011199		其他纪检监察事务支出	98,606.00	98,606.00		98,606.00
208		社会保障和就业支出	463,891.67	463,891.67	463,891.67
20805		行政事业单位离退休	462,995.39	462,995.39	462,995.39
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,995.39	462,995.39	462,995.39
20827		财政对其他社会保险基金的补助	896.28	896.28	896.28
2082701		财政对失业保险基金的补助	896.28	896.28	896.28
210		卫生健康支出	307,632.71	307,632.71	307,632.71
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	307,632.71	307,632.71	307,632.71
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	279,996.66	279,996.66	279,996.66
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	27636.05	27636.05	27636.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	纪委							单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,310,346.38	302	商品和服务支出	3,520,307.00	310	其他资本性支出	230,480.00
30101	基本工资	1,827,045.00	30201	办公费	187,440.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,748,570.00	30202	印刷费	55,605.00	31002	办公设备购置	230,480.00
30103	奖金	223,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	896.28	30204	手续费	775.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	343,111.00	30205	水费	10,836.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	134,640.00	30206	电费	54,934.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462,995.39	30207	邮电费		31008	物资储备
30113	住房公积金	262,456.00
30110	职工基本医疗保险缴费	307,632.71
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	18,366.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	17,100.00	30211	差旅费	1,200,961.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	7,100.00	30213	维修(护)费	33,340.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	7,000.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	10,000.00	30216	培训费	7,650.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	53,449.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	98,517.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费	1,021,266.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	363,270.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	351,000.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	55,898.00
人员经费合计		5,327,446.38	公用经费合计					3,750,787.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：纪委											单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456000		370000		370000	86000	416719		363270		363270	53449
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 8840435.38元、9223107.38元。与2018年相比，收、支总计各增加2234302.38元、2316553.38元，增长33.82%、33.54%。主要原因：主要原因：监察体制改革后，案件数量增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8840435.38元，其中：财政拨款收入 8825382.38元，占 99.83%；其他收入15053元，占 0.17 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9223107.38元，其中：基本支出9223107.38元，占100 %。基本支出中，人员经费 5327446.38 元，占57.76 %；公用经费 3895661元，占 42.24%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各8825382.38元9078233.38元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 2365771.38元、元，增长36.62 %、31.44%。主要原因:主要原因: 监察体制改革后，案件数量增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 9078233.38元，占本年支出合计的 98.43 %。与2018年相比，财政拨款支出增加 2171679.38元，增长31.44 %。主要原因：主要原因：监察体制改革后，案件数量增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9078233.38元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8306709元，占91.5 %；社会保障和就业支出（类）支出463891.67元，占5.1 %；卫生健康支出（类）支出307632.71元，占3.4 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为9082000元，支出决算为 9078233.38元，完成年初预算的 99.96 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为8310476元，支出决算为 8306709元，完成年初预算的 99.95 %。决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

2.社会保障和就业支出年初预算为463891元，支出决算为 463891.67元，完成年初预算的 100 %。

3.卫生健康支出年年初预算为 307633元，支出决算为 307632.71元，完成年初预算的 100 %。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9078233.38元，其中：人员经费5327446.38元，主要包括：基本工资1827045元、津贴补贴1748570元、奖金223000元、其他社会保障缴费896.28元、伙食补助费343111元、绩效工资134640元、机关事业单位基本养老保险缴费462995.39元、住房公积金262456元、职工基本医疗保险缴费307632.71元、对个人和家庭的补助17100元。

公用经费3750787元，主要包括：办公费187440元、印刷费55605元、手续费775元、水费10836元、电费54934元、取暖费18366元、差旅费1200961元、维修（护）费33340元、租赁费7000元、培训费7650元、公务接待费53449元、劳务费98517元、委托业务费1021266元、公务用车运行维护费363270元、其他交通费用351000元、其他商品和服务支出55898元、其他资本性支出230480元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 456000元，支出决算为 416719元，完成预算的 91.39%。决算数小于预算数的主要原因节约经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为363270元，占87.17 %；公务接待费支出决算为 53449元，占12.83 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出 363270元。其中：

公务用车运行支出 363270元，主要用于加油和维修维护。

2019年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年增加294438元，增长427.76%。主要原因：监察体制改革后，案件数量增多，油耗和车辆维修增多。

3.公务接待费支出53449元。其中：

公务接待费支出决算比2018年减少12741元，下降19.25%。主要是节约经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 3750787元，比2018年增加2054887元，增长121.68 %，主要是人员、案件增加导致费用增加。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共长白朝鲜族自治县纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中，一般执法执勤用车3辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。