根据县委统一部署，2022年11月21日2023年至2月28日，县委第二巡察组对长白县审计局党组进行了巡察。4月4日，县委第二巡察组向长白县审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
　　一、关于聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况方面问题的整改情况
　　（一）学习习近平新时代中国特色社会主义思想有差距。
　　1.政治理论学习不系统，上级要求的理论学习内容没有进行学习。2019—2021年，局党组组织机关党员干部对《习近平治国理政》第一卷、第二卷、第三卷进行系统学习。
　　整改情况：一是制定年度学习计划，明确学习内容。二是做好集中学习，做好中心组学习记录。三是党组成员自觉利用业余时间自学习近平新时代中国特色社会主义思想。四是带头学习党的二十大精神。
　　（二）履行职责使命不到位。
　　1.履行审计主要职能工作有所欠缺。超过5年未对县科协、县外事办、县司法局等部门（单位）开展审计工作；对民生领域中医疗、教育方面，未按上级要求开展专项审计工作，审计局2019—2022年度审计项目计划表中均未将民生领域列入审计计划。
　　整改情况：制定三年规划，对超过5年未审计的单位以及民生领域中医疗、教育方面开展专项审计工作列入审计计划。对县外事办已开展审计工作。
　　2.对审计存在的问题督促整改不到位。2019年对就业资金管理情况进行审计，发现“劳务输出专项资金10万元闲置，未发挥资金使用效益”的问题，长白县就业局到2022年末仍未提供审计整改报告。
　　整改情况：加强审计整改，提高被审计单位对做好审计整改工作重要性的认识，切实履行审计整改主体责任，深入研究和采纳审计提出的建议，认真抓好整改，确保审计查出的问题整改到位。
　　3.未严格落实保密工作相关制度。2021年，在审计局文件管理登记簿中，存在涉密文件与普通文件登记在同一表内的现象。
　　整改情况：不断强化工作人员保密意识，加强保密工作教育，严格按照保密管理制度执行，已将涉密文件与普通文件分开登记。
　　二、关于聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的方面问题整改情况
　　（一）财务管理不严格。
　　1.公务招待费报销不规范。2020年5月8日，接待白山市审计局，招待费（380.00元）报销材料中，未附菜单明细，违反公务接待规定。
　　整改情况：规范财务管理，严格落实财务管理制度，按照财务审批程序进行报销，分管领导、财务人员对报销票据进行严格审核，对不规范的一律不准入账，进一步加强票据管理，做到每张票据有依据、有清单。
　　2.差旅费报销不规范。2020年5月24日，差旅费（498.00元）报销中，住宿费（150.00元）未使用公务卡结算。
　　整改情况：规范财务管理，严格按照财务审批程序进行报销，分管领导、财务人员对报销票据进行严格审核，对不规范的一律不准入账。严格按照差旅费规定执行，外出使用公务卡结算。
　　3.大额支出使用现金结算。2020年12月，订购中国审计报告费用支出7,500.00元，使用现金结算。
　　整改情况：规范财务管理，组织财务人员认真学习财务管理规定，加强财务审核工作，局财务人员今后要严格遵守财经纪律，树立规范意识，坚决杜绝使用大额支出使用现金问题。
　　（二）作风建设不严不实。
　　1.党组会议涉及表决议题未执行“一把手”末位表态制度。2020年7月13日，党组会议在研究推荐副科级干部人选事宜时一把手最先表态；2021年4月5日，党组会议在审定第一季度公务员平时考核情况事宜时一把手最先表态；2021年7月20日，党组会议在审定第二季度公务员平时考核情况事宜时一把手先行表态。
　　整改情况：认真学习落实《中国共产党党组工作条例》，对条例中规定的党组讨论和决定的12类重大问题严格执行，必须由党组集体讨论决定，严格规范党组会议事规则、班子会议事规则，严格按制度规定进行议事。
　　2.文风会风不实。在党风廉政建设相关制度材料方面撰写敷衍，会议存在弄虚作假情况。2019—2022年党风廉政建设半年情况总结完全一样；2020—2022年党风廉政建设工作总结雷同；2019年6月10党风廉政建设专题会议与7月18日党风廉政建设专项整治月会议所用照片完全一样；2020年4月10日学习“习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神会议”与3月6日学习“习近平总书记在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话”会议照片完全一样。
　　整改情况：通过开会和全体人员谈话使大家认识到党风廉政建设的重要性，加强对形式主义的警示教育，增强全体党员干部的责任意识和工作纪律，强化学习的主动性与自觉性，每次开会要认真对待，在会议结束后及时整理会议记录和照片。
　　三、关于聚焦基层党组织建设方面问题整改情况
　　（一）落实党建主体责任不到位。
　　支部换届选举不规范。2019年6月，审计局支部委员会提前换届未以文件形式向机关工委请示。
　　整改情况：局支部组织党员开展专题学习，学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，今后严格按照换届选举要求规范执行，支部组织委员做好把关工作，发现问题及时纠正。
　　（二）基层党组织建设存在薄弱环节。
　　组织生活会流于形式，未认真开展批评和自我批评。2019年支委会组织生活会材料中，个别党员批评提纲与2021年组织生活会批评提纲完全相同；2019年8月“向靖宇县人民法院学习”专题组织生活会材料中，个别党员批评提纲与其2019年12月“不忘初心、牢记使命”专题组织生活会批评提纲雷同。
　　整改情况：规范党内政治生活，加大党务工作人员培训力度，提高工作人员业务水平，坚决杜绝抄袭现象发生。
　　（三）全面从严治党主体责任落实不到位。
　　1.落实党风廉政建设责任制有欠缺。2019—2022年，廉政风险情况点报告完全一样，且抄袭乡镇材料；2019—2022年党风廉政建设工作实施方案完全一样。
　　整改情况：党组书记认真履行党风廉政建设第一责任人的职责，把党风廉政建设工作和业务工作同研究，同部署。深入调查研究，杜绝走过场，撰写完材料，交给纪检委员审核材料，再交分管领导审核，坚持层层把关，禁止抄袭现象发生。
　　2.主动接受派驻监督意识不强。党组研究“三重一大”问题会议，未邀请派驻纪检组参加。2021年11月26日，研究包村项目及大额支出事项，2020年7月23日，研究推荐副科级干部人选问题，2019年8月14日，研究事业单位“三定方案”临时人员调整问题，均未邀请纪检组参加。
　　整改情况：加强与纪检组的沟通，党组研究“三重一大”事项征询纪检组意见，大额支出、干部选用、人员调整等事项征求纪检组意见建议，邀请纪检组参加。
　　3.未严格落实婚丧喜庆事宜报备制度。2019—2022年，一般党员干部和公职人员关于婚丧喜庆事宜，未填写婚庆事宜申报及丧葬事宜报告表进行报备。
　　整改情况：组织全体审计人员学习中央八项规定及实施细则，严格遵守制度规定，婚丧嫁娶事宜进行报备。
　　（四）选人用人不规范。
　　1.相关材料归档不及时。股级干部调整结束后没有及时对相关材料进行整理，未形成“一人一档”。
　　整改情况：一是认真学习《长白朝鲜族自治县股级干部职务任免管理办法》，按照要求整理股级干部档案，建立档案，一人一档。
　　2.选人用人程序执行不规范。2022年度第一次《干部调整工作方案》中动议结束时间与落款日期不一致；考察材料过于简单，2022年8月8日，个别干部的考察材料中未考察出不足之处。
　　整改情况：认真学习《长白朝鲜族自治县股级干部职务任免管理办法》，按照要求重新改正《干部调整工作方案》中动议结束时间与落款时间不一致问题，重新考察，并将不足问题写入考察材料。
　　3.执行因私出国（境）管理制度不严格。未及时对本单位新考录的公务员进行因私出国（境）备案。
　　整改情况：已经按照要求去长白县公安局出入境管理局对新考录公务员进行备案。
　　4.落实《中华人民共和国公务员法》及配套法规不严格。平时考核程序不规范，缺少部分审核评价鉴定评分和等次意见材料；年度考核工作不规范，缺少2021年度考核材料。
　　整改情况：加强对人事工作人员的业务培训，提高人事工作人员业务水平，补齐平时考核中的审核评价鉴定评分和等次意见材料，补齐2021年度考核材料。
　　5.股级干部长期未配备。县审计局长期未对空余岗位配备股级干部。
　　整改情况：严格执行选人用人制度，对符合条件的干部进行选拔录用，充实干部队伍，已配备股级干部。
　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0439-8222386；邮政信箱：吉林省白山市长白县长白大街51号；邮编：134400；电子邮箱：380093034@qq.com。
 

中共长白朝鲜族自治县审计局党组
2023年6月19日