根据县委统一部署，2020年9月7日至11月7日，县委第二巡察组对全域旅游公司党组进行了巡察。11月19日，县委第二巡察组向全域旅游公司党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、关于基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决定部署情况方面的整改情况

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面

“不忘初心、牢记使命”主题教育不认真、走过场。存在材料抄袭拼凑、照搬照抄现象，有应付交差的思想问题。

整改情况：一是加强学习自主性，端正学风，建立学习制度，对县委、政府和上级的新精神、新要求及时的进行宣传，并认真贯彻落实。二是党员干部要自觉带头加强业务知识的学习，不断提高个人素质及管理和处事能力，深入调查研究，千方百计为职工办事。三是认真学习中央重大决策，学深学透，在工作中制定切实可行的方案。

二、关于群众身边腐败问题和不正之风方面的整改情况

1.执行中央八项规定和实施细则精神方面

出差审批、差旅费报销管理不规范。

整改情况：建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数，差旅费报销时应提供出差审批单、车票、住宿费发票等凭证，对超范围、超标准或未经审批的差旅费一律由个人承担。

2.资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目方面的廉洁方面

（1）财务管理不规范，监管不严。

整改情况：制定公司内控制度，加强财务管理，完善监督机制，加强对财务人员的业务培训。

（2）固定资产管理存在漏洞。

整改情况：一是对本单位资产进行定期或不定期的清查盘点。二是对固定资产的增加、处置等情况必须及时进行账簿登记，确保账实相符。

（3）业务招待费没有明细。

整改情况：建立健全财务制度，加强对财务人员的业务培训，业务招待费用要附上相应的明细，从严控制业务招待费用，对超范围、超标准或未经审批的业务招待费由个人承担。

（4）存在不合理支出。

整改情况：一是加强领导，完善财务管理制度，加强对财务人员的业务培训。二是严格财经纪律，认真执行“三公经费”年初预算标准 。三是加强监督，杜绝代管资金中列支招待费和公务用车费的现象。

（5）公司管理存在明显漏洞。

整改情况：制定公司内控制度，完善公司管理模式，各部门充分履行好主体责任，严格按照规章制度做好各项工作

（6）“三重一大”集体研究决策不够透明。

整改情况：一是强化学习，提高认识，不断提高执行“三重一大”制度的自觉性。二是公司重大事项要开会进行讨论研究，并做好详细的会议记录；根据公司内控制度，对重大事项的经营风险点及廉政风险点进行深入研究，严格程序，抓好落实，坚持民主决策，进行举手表决，确保“三重一大”事项决策的科学正确。三是强化监督制约，自觉接受驻公司纪委的监督和指导，公司重大事项要邀请驻公司纪委参与，进行集体决策。

三、履行管党治党政治责任方面的整改情况

领导班子成员“一岗双责”空转，对职责范围内的党风廉政建设重视不够，防范廉政风险意识不强，对分管领域风险漏洞没有采取有效的预防监管措施，派驻纪检组作用发挥不到位。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话： 04398868707邮编：134400；电子邮箱：yzt2020@sina.com

                                    中共长白朝鲜族自治县全域旅游发展有限公司党组

2021年1月26日